学院各部门：
为进一步规范财务报销管理工作，根据财务处日常审核报销票据发现的突出问题，现将职工报销问题集中的业务总结、规范如下：
一、严格执行公务卡结算
1、严格执行《黑龙江省省级公务卡强制结算目录》（附件1）。不具备刷卡条件，支出金额在1000元以上的请使用转账方式支付。
2、职工公务消费刷卡后，请自行核对刷卡小票收款单位信息与发票收款单位信息是否一致，小票收款单位与发票收款单位不一致的不予报销。
3、差旅费报销中住宿费、飞机票必须使用公务卡刷卡结算；飞机票报销需提供“航空运输电子客票行程单”。各项报销票据严禁使用带有“旅行社”、“旅游公司”字样发票报销。
4、各部门报销燃油费需用公务卡刷卡结算。
二、版面费报销需提供付款凭证
1．版面费报销正规发票，原则上出版单位应与开具发票的单位一致，如存在委托第三方开票的情况，需要报销的人员提供版面费报销承诺说明（附件2）。
2.发票查询真伪，需要查验人签字确认。
3.已出版文章需要提供期刊杂志的复印件（包括刊物封皮、刊物目录以及文章在刊物中所占版面）；未出版的需要提供加盖杂志社公章的用稿通知。
4．版面费支付凭证。版面费付款不允许现金支付，可自行选择多种付款方式汇款。银行汇款需要保留银行付款回执，采取网银、微信以及支付宝等方式汇款的需要提供资金转账记录，报销人提供的付款凭证的收款单位需要与发票收款单位一致，不一致的不予报销。
附件2：
版面费承诺书.doc
齐齐哈尔医学院财务处
2018年9月25日